目 录
1．主要职责及内设机构
2．2025年主要工作任务
3．2025年部门预算编制情况及说明
4．2025年部门预算表
5．名词解释
6．2024年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接、平衡各主要行业的行业发展规划；提出国民经济和优化重大经济结构的目标和政策;提出协调运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全市经济运行；综合研究并协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区以及工业园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。
5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；负责审核并上报国家、省发展改革委审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全市重点项目稽察的组织、管理。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、配合做好主体功能区规划编制并协调实施;分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责地区经济协作的统筹协调，组织指导开展地区经济技术协作工作。组织拟定市鄂西生态文化旅游圈建设发展规划、方案、重大政策措施。
8、研究分析全市市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和综合调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；组织实施重要物资和商品的储备计划管理；提出全市对外贸易发展战略。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，组织和完善医药卫生体制改革实施方案，推进社会事业建设。
10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。
11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题及政策。协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策。
12、参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政法规和规章。
13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员、交通战备动员有关工作。
14、为大企业提供“直通车”服务。
15、分析研究市场供求信息，做好监测预测指导全市价格管理，提出价格政策建议，参与重要商品和服务价格制订。
16、承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
荆门市发展和改革委员会为市政府工作部门,下设有荆门市公共信用信息中心、荆门市循环经济发展办公室、荆门市成本调查与价格监测中心、荆门市价格认定中心、荆门市优化营商环境建设办公室五个事业单位。根据市政府批复的市发改委“三定”方案和市委编委有关文件规定，市发改委内设23个职能科室，分别为：办公室、政策法规科、发展战略规划和经济体制改革科、国民经济综合和运行调节科、固定资产投资科、工业和高新技术产业科、农村经济科、地区经济科、县域经济科、财贸外经和服务业科、社会发展和就业科、能源科、能源监督管理科、综合交通科、汉江经济带发展科、资源节约和环境保护科、信用建设科、价格管理科、粮食储备管理科、粮食行业管理科、重点项目建设科、公共资源交易监督管理科、人事教育科、另设机关党委。
二、2025年主要工作任务
1、抓好经济运行调度。科学谋划2025年发展计划，统筹抓好经济运行调度工作，全力推动全市经济稳中向好，确保GDP增长7%，力争增长7.5%。
2、抓好投资项目建设。加强项目谋划争取。健全项目常态化谋划储备机制，谋深做实“近期可实施、长期有储备、定期可滚动”的项目库。扎实开展重大项目攻坚。紧盯超长期国债、中央预算、专项债项目谋划申报。推进项目快开快建。扎实开展“红黄绿”灯管理，全力推进省市重点、集中开工、中央资金支持等重点项目建设。强化项目建设督办。
3、抓好产业转型升级。全力推动全市产业转型升级，加快产业升级示范区建设步伐。加快传统产业强链提质。加快新兴产业补链建群。加快现代服务业延链扩量。聚焦“两业融合”，大力发展现代物流、研发设计等生产性服务业、聚焦消费新业态，大力发展首发经济、休闲经济、银发经济等生活性服务业，加快建设全国一刻钟便民生活圈试点城市。聚焦供应链体系建设，以构建物流“地网”、数字化“天网”、供应链“金网”、贸易服务“商网”为基础，着力打造动力储能电池、石化特种油品、特色农产品三大特色优势产业供应链平台。
4、抓好重大部署落实。组织开展“十五五”规划纲要编制工作。持续推进“宜荆荆都市圈”建设。打造现代化综合交通体系。推动通用机场2025年开工建设，荆宜高铁、襄荆高铁2025年建成通车，建成辐射华中的区域性货运铁路枢纽，打造“铁水空公”多式联运体系。
5、抓好营商环境创优。深化以控制成本为核心，以企业和群众需求为导向，以改革创新为动力，持续推进降本减负工作。持续推进“五减”、持续降本减负、持续改革创新、清障护航。持续开展优化营商环境专项整治，用好营商环境“曝光台”，常态化曝光一批损害营商环境的反面案例。
6、抓好基本民生保障。推动民生领域补短板。重点围绕教育、卫生、养老托育、社会服务等群众关切的公共服务推动项目实施，补齐民生领域短板。强化重要民生商品保供稳价。加强重要民生商品和服务价格监测监管，保障重要民生商品有效供给和价格总体平稳，落实价格补贴联动机制。持续推进充电桩建设。
7、抓好其他重点工作。守牢绿色发展底线。推动社会层面节能减排，持续推进建筑、交通、公共机构等领域绿色低碳转型。守牢粮食安全底线。建立粮食安全隐患防控治理长效机制，扎实开展“两个安全”大检查大整治，切实保障“两个安全”。强化地方储备粮轮换、储存、费用等日常监管，狠抓粮油仓储规范化管理，广泛推广应用储粮新技术，不断提升仓储工作管理水平。守牢能源安全底线。增强能源储备能力。服务页岩气勘探开发，推动荆门北、荆门西页岩气探采。做好迎峰度夏（冬）能源保供，强化能源安全风险隐患排查整治，确保能源安全稳定供应。
三、2025年部门预算编制情况及说明
按照预算管理规定，荆门市发展和改革委员会2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，市发展和改革委员会机关及其所属单位均包含在部门预算中。市发展和改革委员会2025年总收入7371.43万元，其中：基本支出3148.64万元、项目支出4222.79万元。总支出7371.43万元，全年收支平衡。
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1．部门预算收入情况
荆门市发展和改革委员会2025年预算总收入7371.43万元，比2024年预算总收入4105.8万元增加3265.63万元，增幅79.54%。2025年预算总收入7371.43万元中，基本支出3148.64万元，占预算总收入的42.71%；项目支出4222.79万元，占预算总收入的57.29%。
2．部门预算支出情况
荆门市发展和改革委员会2025年预算总支出7371.43万元，比2024年预算总支出4105.8万元增加3265.63万元，增幅79.54%。2025年预算总支出7371.43万元中，基本支出3148.64万元，占预算总支出的42.71%；项目支出4222.79万元，占预算总支出的57.29%。
3．部门预算收支增减变化情况及原因
荆门市发展和改革委员会2025年预算总收入7371.43万元，比2024年预算总收入4105.8万元增加3265.63万元，增幅79.54%。增幅主要是：2025年基本支出3148.64万元较2024年基本支出3075万元增加73.64万元，增幅2.4%，主要是增人增资，正常调资增资。2025年项目支出4222.79万元较2024年项目支出1030.8万元增加3191.99万元，主要是：信用平台租赁及维护减少25万元、高质量发展改革减少147万元、重大项目视频监控服务项目减少37万元、非税成本减少0.01万元、粮食安全管理增加上级转移支付359万元、特飞所航空产品研发补助专项经费增加3042万元。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1．三公经费情况
2025年财政拨款安排“三公”经费49.3万元，其中：因公出国出（境）费0万元、公务接待费10.6万元、公务用车购置及运行费38.7万元（其中：公务用车购置费25万元、公务用车运行费13.7万元）。
2．三公经费增减变化情况及原因
2025年财政拨款安排“三公”经费49.3万元，较2024年财政拨款安排“三公”经费24.29万元增加25.01万元，其中：因公出国出（境）费0万元，较2024年预算持平。公务接待费10.6万元，较2024年预算持平。公务用车购置及运行费38.7万元（其中：公务用车购置费25万元、公务用车运行费13.7万元），较2024年预算13.69万元增加25.01万元。
（三）机关运行经费安排情况
2025年市发改委机关运行经费293.23万元（含机关及所属单位），比上年预算277.04万元增加16.19万元，主要是人员增加导致公用经费保障额度增加。
（四）政府采购情况
1.政府采购预算总金额
2025年市发改委政府采购预算217万元，较2024年采购预算239万元减少22万元，主要是服务采购有所下降，货物采购有所上升，工程采购与上年持平。
2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额。
2025年市发改委政府采购预算217万元，其中：服务类187.5万元、货物采购29.5万元。2024年市发改委政府采购预算239万元，其中：服务类239万元。相比而言2025年较上年服务采购下降51.5万元，货物采购上升29.5万元，工程采购与上年持平为零。
（五）国有资产占用情况
2024年末市发改委固定资产总额1432.19万元，累计折旧837.9万元，固定资产净值594.29万元。其中：房屋及建筑物面积10901.66平方米，净值438.08万元；车辆5辆，净值40.53万元；其他固定资产净值115.68万元。无形资产总额406.74万元，累计折旧394.22万元，无形资产净值12.52万元。
（六）项目绩效目标情况
2025年，市级财政安排市发改委专项资金4222.79万元，主要用于：非税支出成本0.79万元、信用平台租赁及维护47万元（主要用于信用平台租赁费用和荆门市公共信用信息平台及信用中国（荆门）网站系统运维服务）、聘用人员和公用经费缺口120万元（主要用于重大发展项目谋划工作经费102万元、新苑置业专项工作经费18万元）、粮食安全管理539万元(主要用于粮食政策性挂账利息17万元、农产品质量安全检验检测15万元、新增市级储备粮利息、保管费用148万元、市级成品粮储备利息保管费用20万元、上级专项转移支付359万元)、高质量发展改革344万元(主要用于市级服务业高质量发展兑现资金204万元、优化营商环境专项经费77万元、“十大诚信人物”评选及信用“红黑名单”季度发布会专项经费14万元、投资经济拉练考核奖励49万元)、重大项目视频监控服务110万元、特飞所航空产品研发补助专项经费3042万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我委对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2025年部门预算表（见附表）
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010401）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。
（三）事业运行（2010450）：反映为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。
（四）其他发展与改革事务支出（2010499）：反映市发改委履职过程中发生的循环经济节能减排、长江、汉江经济带、信用办、铁路办、节能、粮食管理、物价成本监审、价格监测、项目管理、经济运行、招商工作等运转类支出。
（五）机关事业单位养老保险（2080505）：反映行政事业单位工作人员养老保险费支出。
（六）行政单位医疗（2101101）：反映用于市发改委机关医疗保障方面的支出。
（七）事业单位医疗（2101102）：反映用于市发改委下属事业单位医疗保障方面的支出。
（八）住房公积金（2210201）：反映用于市发改委在职工作人员住房公积金方面的支出。
（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
2024年市发展和改革委员会未使用地方政府债券。