目　　录

1．主要职责及内设机构

2．2024年主要工作任务

3．2024年部门预算编制情况及说明

4．2024年部门预算表

5．名词解释

6．2023年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据农本调查目录，组织指导县（市、区）价格主管部门开展农本调查工作，审核汇总上报农产品调查数据、分析调查结果，并提出存在的问题和建议.依据成本监审目录，开展成本调查、成本监审工作。负责全市价格监测工作，协调指导县（市、区）监测业务。承担国家、省发改委安排的价格监测、汇总、分析任务。结合本市实际监测重要商品和服务价格，分析预测重要商品和服务价格走势。建立市场价格动态预警机制，及时反映市场价格热点问题，提出预警建议。发布价格监测信息，适时引导市场预期。

（二）内设机构

荆门市成本调查与价格监测中心为市政府工作部门，是荆门市发展和改革委员会下属单位。

二、2024年主要工作任务

全面落实政府定价成本监审。做好重要公用事业、公益性服务和自然垄断环节等政府定价成本监审。加强天然气输配企业和城镇供水企业有效资产、准许成本监审，有序开展城镇生活垃圾处理、教育、公办养老等公用事业和公益性服务成本监审。扎实开展重点行业成本调查。针对社会公众关注度高、矛盾较为突出的价费领域，积极开展成本调查，为规范价费管理、推进价格改革、领导做出决策提供有力支撑。指导县市区做好稻谷、小麦等农产品成本调查，为上级加强宏观调控、完善农业保险、农业补贴、农业价格政策提供数据支持。认真做好市场价格监测。积极开展重要节假日市场巡视，扎实做好与群众生活、节日消费密切相关的重要商品和服务价格监测工作，及时上报市场价格巡视情况。深入开展“价比三家”活动，及时在政府网站发布价格信息，发挥好价格监测信息引导市场预期的作用。承担上级交办的其他事项。

三、2024年部门预算编制情况及说明

按照预算管理规定，荆门市成本调查与价格监测中心2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中(含在本级预算数据中)。荆门市成本调查与价格监测中心2024年总收入129.91万元，其中：基本支出129.91万元。总支出129.91万元，全年收支平衡。

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．部门预算收入情况

荆门市成本调查与价格监测中心2024年预算总收入129.91万元，比2023年预算总收入160.16万元减少30.25万元，降幅18.89%。2024年预算总收入129.91万元中，基本支出129.91万元，占预算总收入的100%；项目支出0万元，占预算总收入的0%。

2．部门预算支出情况

荆门市成本调查与价格监测中心2024年预算总支出129.91万元，比2023年预算总支出160.16万元减少30.25万元，降幅18.89%。2024年预算总支出129.91万元中，基本支出129.91万元，占预算总支出的100%；项目支出0万元，占预算总支出的0%。

3．部门预算收支增减变化情况及原因

荆门市成本调查与价格监测中心2024年预算总收支

129.91万元，比2023年预算总收入160.16万元减少30.25万元，降幅18.89%。降幅原因主要是：在职转退休减资和压缩公用经费支出。2024年基本支出129.91万元较2023年基本支出160.16万元减少30.25万元，2024年项目支出0万元较2023年项目支出0万元无变化。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

2024年财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：因公出国出（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元。

2.三公经费增减变化情况及原因

2024年财政拨款安排“三公”经费0万元，较2023年财政拨款安排“三公”经费0万元无变化。

（三）机关运行经费安排情况

2024年荆门市成本调查与价格监测中心运行经费129.91万元，比上年预算160.16万元减少30.25万元，主要是在职转退休减资和压缩公用经费支出。

（四）政府采购情况

1.政府采购预算总金额

2024年荆门市成本调查与价格监测中心政府采购预算0万元，较2023年荆门市成本调查与价格监测中心政府采购预算0万元无变化。

2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

2024年荆门市成本调查与价格监测中心政府采购预算0万元（货物类0万元、服务类0万元、工程0万元）。2023年荆门市成本调查与价格监测中心采购预算0万元（货物类0万元、服务类0万元、工程0万元）。与上年持平。

（五）国有资产占用情况

2023年末，荆门市成本调查与价格监测中心固定资产总额31.16万元，累计折旧28.15万元，固定资产净值3.01万元。其中：房屋及建筑物面积0平方米，净值0万元；车辆1辆，净值0万元；其他固定资产净值3.01万元。无形资产总额0.75万元，累计折旧0.65万元，无形资产净值0.1万元。

（六）项目绩效目标情况

2024年，市级财政未安排荆门市成本调查与价格监测中心专项资金。原市级财政安排的成本调查监审经费统筹到重大发展业务专项。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，重大发展业务专项编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2024年部门预算表（见附表）

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行（2010401）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。

（三）事业运行（2010450）：反映为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。

（四）其他发展与改革事务支出（2010499）：反映市发改委履职过程中发生的循环经济节能减排、长江、汉江经济带、信用办、铁路办、节能、粮食管理、物价成本监审、价格监测、项目管理、经济运行、招商工作等运转类支出。

（五）机关事业单位养老保险（2080505）：反映行政事业单位工作人员养老保险费支出。

（六）行政单位医疗（2101101）：反映用于市发改委机关医疗保障方面的支出。

（七）事业单位医疗（2101102）：反映用于市发改委下属事业单位医疗保障方面的支出。

（八）住房公积金（2210201）：反映用于市发改委在职工作人员住房公积金方面的支出。

（九）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年末地方政府债券使用情况说明

2023年荆门市成本调查与价格监测中心未使用地方政府债券。

文件下载：荆门市成本调查与价格监测中心2024年部门预算公开表.xls